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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2499	Data de lançamento:	04/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORS MUNICIPAIS............. ................................. -COMPETÊNCIA MARÇO/2016..........	659,21	659,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2016	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORS MUNICIPAIS............. ................................. -COMPETÊNCIA MARÇO/2016..........	659,21
04/04/2016	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DESPESA JÁ EFETUADA		659,21
08/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			659,21
TOTAL		659,21	659,21	659,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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