Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2501 |
Data de lançamento: |
04/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961, LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... |
105,25 |
105,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2016 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961, LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... |
105,25 |
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| 04/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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105,25 |
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| 03/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2016
DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS - 9288 |
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105,25 |
| TOTAL |
105,25 |
105,25 |
105,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
