Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELO PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE APROX.20 ALUNOS DA E.M.E.F JOÃO GONÇALVES VIEIRA, NO DISTRITO DE CAPÃO BONITO,POIS ESTA LINHA ENCONTRA-SE EM PROCESSO LICITATÓRIO E O MESMO AINDA NÃO ESTÁ CONCLUÍDO......... - 100 KM X R$ 3,34 POR 22 DIAS.
334,00
7.348,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2016
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PELO PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE APROX.20 ALUNOS DA E.M.E.F JOÃO GONÇALVES VIEIRA, NO DISTRITO DE CAPÃO BONITO,POIS ESTA LINHA ENCONTRA-SE EM PROCESSO LICITATÓRIO E O MESMO AINDA NÃO ESTÁ CONCLUÍDO......... - 100 KM X R$ 3,34 POR 22 DIAS.
7.348,00
25/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
7.348,00
25/04/2016
Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2503/2016, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL
146,96
25/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2503/2016
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004
7.201,04
TOTAL
7.348,00
7.348,00
7.348,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
