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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2507 Data de lançamento: 04/04/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. **** MICRO PLACA ISK 8214 ***** - PARAFUSO RODA PCG003304...... 15,00 105,00
4.00 - PARAFUSO 1/2X21/2 COM PORCA TRAVANTE......................... 2,00 8,00
4.00 - PARAFUSO 10X30 COM PORCA...... 1,50 6,00
4.00 - PARAFUSO 8X30 COM PORCA....... 1,00 4,00
3.50 - CHAPA......................... 8,00 28,00
3.00 - DISCO CORTE 41/2.............. 6,00 18,00
1.00 - EMENDA 6mm.................... 8,00 8,00
1.00 - VEDA ESCAPAMENTO.............. 6,00 6,00
1.00 - ELETRODO 2,5.................. 18,00 18,00
6.00 - TUBO.......................... 8,00 48,00
1.00 - CORREIA 6PK 1030............. 40,00 40,00
1.00 - BROCA 5/16.................... 6,00 6,00
1.00 ***** MICRO PLACA IRA 3082 ***** - ALICATE DE PRESSÃO............ 45,00 45,00
2.00 - PARAFUSO 16X150 COM PORCA TRAVANTE......................... 8,80 17,60
3.00 - ELETRODO 3,25................. 18,00 54,00
2.00 - CONTRAPINO 5/32X11/2.......... 1,00 2,00
4.00 - PARAFUSO 14X140 COM PORCA TRAVANTE......................... 5,00 20,00
1.00 - CALIBRADOR PNEU............... 35,00 35,00
4.00 - PARAFUSO RODA PCG 003304...... 15,00 60,00
1.00 - BROCA 5mm..................... 7,00 7,00
6.00 - PARAFUSO SOBERBO 3X19......... 0,50 3,00
1.00 - FERRO CHATO................... 8,00 8,00
6.00 - PARAFUSO 10X50 COM PORCA TRAVANTE......................... 2,00 12,00
22.00 - ARRUELA 10mm.................. 0,30 6,60
9.00 - PARAFUSO 10X40 COM PORCA TRAVANTE......................... 1,50 13,50
3.00 ***** MICRO PLACA ISB 7372 ***** - PARAFUSO 16X160COM PORCA TRAVANTE......................... 8,00 24,00
2.00 - PARAFUSO 14X100 COM PORCA TRAVANTE......................... 5,00 10,00
2.00 - COLA 3M....................... 8,00 16,00
1.00 - CHAPA ........................ 8,00 8,00
3.00 - GRAMPO MOLA................... 30,00 90,00
4.00 - PARAFUSO 14X100 COM PORCA TRAVANTE......................... 5,00 20,00
1.00 - SILICONE...................... 8,00 8,00
1.00 - EMENDA 6mm.................... 8,00 8,00
1.00 - PARAFUSO RODA................. 15,00 15,00
3.00 - EMENDA 12mm................... 15,00 45,00
2.00 - MANGA 12mm.................... 10,00 20,00
1.00 - LUVA.......................... 298,00 298,00
1.00 - ESPIGA CARDA.................. 296,00 296,00
1.00 - PARAFUSO 14X20 COM PORCA TRAVANTE......................... 3,00 3,00
6.00 ***** ÔNIBUS PLACA IUV 5323 ***** - BUCHA ESTABILIZADOR........... 20,00 120,00
2.00 - CALÇO CAIXA................... 650,00 1.300,00
2.00 - PARAFUSO RODA................. 25,00 50,00
2.00 - COLA 3M....................... 8,00 16,00
128.00 - REBITES....................... 0,16 20,48
1.00 ***** ÔNIBUS PLACA IKK 1657 ***** - SILICONE...................... 8,00 8,00
3.00 - ARRUELA LISA 1"............... 1,00 3,00
2.00 - CONTRA PINO................... 0,50 1,00
3.00 - ARRUELA LISA ¹/²............. 0,50 1,50
2.00 - PARAFUSO 10X100 COM PORCA TRAVANTE......................... 3,00 6,00
4.00 - ARRUELA 10mm.................. 0,30 1,20
2.00 - CATRACA....................... 168,00 336,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. **** MICRO PLACA ISK 8214 ***** - PARAFUSO RODA PCG003304...... - PARAFUSO 1/2X21/2 COM PORCA TRAVANTE......................... - PARAFUSO 10X30 COM PORCA...... - PARAFUSO 8X30 COM PORCA....... - CHAPA......................... - DISCO CORTE 41/2.............. - EMENDA 6mm.................... - VEDA ESCAPAMENTO.............. - ELETRODO 2,5.................. - TUBO.......................... - CORREIA 6PK 1030............. - BROCA 5/16.................... ***** MICRO PLACA IRA 3082 ***** - ALICATE DE PRESSÃO............ - PARAFUSO 16X150 COM PORCA TRAVANTE......................... - ELETRODO 3,25................. - CONTRAPINO 5/32X11/2.......... - PARAFUSO 14X140 COM PORCA TRAVANTE......................... - CALIBRADOR PNEU............... - PARAFUSO RODA PCG 003304...... - BROCA 5mm..................... - PARAFUSO SOBERBO 3X19......... - FERRO CHATO................... - PARAFUSO 10X50 COM PORCA TRAVANTE......................... - ARRUELA 10mm.................. - PARAFUSO 10X40 COM PORCA TRAVANTE......................... ***** MICRO PLACA ISB 7372 ***** - PARAFUSO 16X160COM PORCA TRAVANTE......................... - PARAFUSO 14X100 COM PORCA TRAVANTE......................... - COLA 3M....................... - CHAPA ........................ - GRAMPO MOLA................... - PARAFUSO 14X100 COM PORCA TRAVANTE......................... - SILICONE...................... - EMENDA 6mm.................... - PARAFUSO RODA................. - EMENDA 12mm................... - MANGA 12mm.................... - LUVA.......................... - ESPIGA CARDA.................. - PARAFUSO 14X20 COM PORCA TRAVANTE......................... ***** ÔNIBUS PLACA IUV 5323 ***** - BUCHA ESTABILIZADOR........... - CALÇO CAIXA................... - PARAFUSO RODA................. - COLA 3M.............. 3.303,68
11/04/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 3.303,68
11/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2507/2016 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 3.303,68
TOTAL 3.303,68 3.303,68 3.303,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.