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Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2508	Data de lançamento:	04/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. SERVIÇOS DE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS(MICRO PLACA ISB 7372)...........	290,00	290,00
1.00	- SERVIÇO TORNEAR PANELA DE FREIO(ÔNIBUS PLACA IUV 5323).....	500,00	500,00
1.00	- SERVIÇO SOLDA TIG ALUMINIO RADIADOR INTERNO(ÔNIBUS PLACA IKK 1657)............................	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2016	EMPENHO REF. SERVIÇOS DE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS(MICRO PLACA ISB 7372)........... - SERVIÇO TORNEAR PANELA DE FREIO(ÔNIBUS PLACA IUV 5323)..... - SERVIÇO SOLDA TIG ALUMINIO RADIADOR INTERNO(ÔNIBUS PLACA IKK 1657)............................	1.110,00
11/04/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		1.110,00
11/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2508/2016 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281			1.110,00
TOTAL		1.110,00	1.110,00	1.110,00
SALDO A PAGAR				0,00