Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2519
Data de lançamento:
05/04/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGTO PELO SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IPU 4908,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE: - GEOMETRIA.....................
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2016
EMPENHO PARA PAGTO PELO SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IPU 4908,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE: - GEOMETRIA.....................
100,00
11/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
100,00
11/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2016
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 9546
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
