Nome do Credor: GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2520
Data de lançamento:
05/04/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 50 CARTELAS DE FOTOS 3X4, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NECESSITAM DE DOCUMENTAÇÃO.....................
20,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 50 CARTELAS DE FOTOS 3X4, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NECESSITAM DE DOCUMENTAÇÃO.....................
1.000,00
10/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
1.000,00
10/05/2016
MOTIVO: VALOR DE LANÇAMENTO INCORRETO.
-600,00
17/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2520/2016 - CONFORME NFPS Nº662 SÉRIE T.
GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO - 9548
400,00
01/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
600,00
04/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. FINAL DO EMPENHO 2520/2016 - CONFORME NFS nº675 SÉRIE T.
GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO - 9548
600,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
