Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2521
Data de lançamento:
05/04/2016
Tipo de empenho:
IPÊ A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE
Natureza da despesa:
IPE
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
IPÊ PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO RPPS DO MÊS DE MARÇO/2016..... -IPÊ FOLHA......................
0,00
292,55
1.00
-IPÊ FOLHA INATIVOS.............
0,00
5.175,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2016
IPÊ PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO RPPS DO MÊS DE MARÇO/2016..... -IPÊ FOLHA...................... -IPÊ FOLHA INATIVOS.............
5.468,42
05/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
5.468,42
05/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2521/2016 - REF.AO PAGAMENTO PARCIAL DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO /2016 DOS SERVIDORES DO RPPS.
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687
4.497,60
12/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2521/2016 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE ICM DO DIA 11/04/2016.
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687
474,75
17/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REFERENTE IPÊ PARTE PATRONAL.
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687
457,08
14/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2521/2016 .
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687
38,99
TOTAL
5.468,42
5.468,42
5.468,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
