Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2522 |
Data de lançamento: |
05/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2016,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 04/04/2016............ |
0,00 |
1.325,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2016 |
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2016,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 04/04/2016............ |
1.325,12 |
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| 05/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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1.325,12 |
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| 05/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2016
FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 |
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1.325,12 |
| TOTAL |
1.325,12 |
1.325,12 |
1.325,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
