Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GIANCARLO M COPELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2527 |
Data de lançamento: |
05/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 12(DOZE)ASSINATURAS DE JORNAL LOCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE FEV A DEZ/2016. |
70,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 12(DOZE)ASSINATURAS DE JORNAL LOCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE FEV A DEZ/2016. |
840,00 |
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| 11/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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840,00 |
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| 20/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2527/2016
GIANCARLO M COPELLI - 9553 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
