Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOAO ENIO CARVALHO HENNIG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2528 |
Data de lançamento: |
05/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE OCORREU NO DIA 07/03/2016........ |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2016 |
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE OCORREU NO DIA 07/03/2016........ |
400,00 |
|
|
| 11/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
|
400,00 |
|
| 16/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2528/2016
JOAO ENIO CARVALHO HENNIG MEI - 6291 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
