Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VALACIR GULARTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2531 |
Data de lançamento: |
05/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS PARA SEREM INSTALADAS NO GABINETE DO PREFEITO.......... |
97,50 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS PARA SEREM INSTALADAS NO GABINETE DO PREFEITO.......... |
195,00 |
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| 05/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.DAIANA EDTT,CHEFE DE GABINETE, RESPONSÁVEL POR ESTA DESPESA. |
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195,00 |
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| 06/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2531/2016
Valacir Gularte-me - 11334 |
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
