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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2537	Data de lançamento:	05/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO P/PAGTO REF. SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEU REALIZADO NO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXADA NO POCESSO............... - CONSERTO PNEU/AUT.N°972/2016..	10,00	10,00
2.00	- TROCA PNEU/AUT.N°930/2016.....	10,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2016	EMPENHO P/PAGTO REF. SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEU REALIZADO NO VEÍCULO GOL PLACA IWT 6961, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXADA NO POCESSO............... - CONSERTO PNEU/AUT.N°972/2016.. - TROCA PNEU/AUT.N°930/2016.....	30,00
14/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		30,00
09/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2016 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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