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Exercício: 2016
Nome do Credor: PAULO LEONEL BARBOSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2567	Data de lançamento:	06/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NOS DIAS 05 E 06/04/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS,PARA PARTICIPAR DE CURSO FCMS-PIT NA FAMURS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°047/2016, DE 04 DE ABRIL DE 2016, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2626/2016...........	160,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2016	EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NOS DIAS 05 E 06/04/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS,PARA PARTICIPAR DE CURSO FCMS-PIT NA FAMURS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°047/2016, DE 04 DE ABRIL DE 2016, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2626/2016...........	240,00
06/04/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		240,00
08/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2567/2016 PAULO LEONEL BARBOSA - 8490			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00