Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NO DIA 01/04/2016, PARA BUSCAR SECRETÁRIA E COORDENADORA DA EDUCAÇÃO EM PORTO ALEGRE-RS, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 048/2016, DE 05 DE ABRIL DE 2016, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016....
200,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2016
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NO DIA 01/04/2016, PARA BUSCAR SECRETÁRIA E COORDENADORA DA EDUCAÇÃO EM PORTO ALEGRE-RS, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 048/2016, DE 05 DE ABRIL DE 2016, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016....
100,00
06/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
100,00
08/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2016
MARLOM GOMES DA SILVA - 8398
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
