Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 31/03 A 01/04/2016,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°040/2016, DO DIA 01 DE ABRIL DE 2016, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016....
300,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2016
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 31/03 A 01/04/2016,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°040/2016, DO DIA 01 DE ABRIL DE 2016, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016....
450,00
06/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
450,00
08/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2016
MARISA ELISABETE WILLIGES CUNHA - 7415
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
