Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REF. VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM, NOS DIAS 31/03 A 01/04/2016, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N 041/2016, DE 01 DE ABRIL DE 2016, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2628/2016...........
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2016
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REF. VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM, NOS DIAS 31/03 A 01/04/2016, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N 041/2016, DE 01 DE ABRIL DE 2016, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2628/2016...........
375,00
06/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
375,00
08/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2570/2016
ROZILENE DA SILVA BONATTO - 7565
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
