| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 2577 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - L PARA CANALETA............. | 1,50 | 3,00 |
| 2.00 | - PLUG 03 PINOS 20A............. | 6,00 | 12,00 |
| 20.00 | - FIO FLEXÍVEL PRETO 2,5........ | 1,20 | 24,00 |
| 20.00 | - FIO FLEXÍVEL BRANCO 2,5....... | 1,20 | 24,00 |
| 20.00 | - BUCHA N°06.................... | 0,10 | 2,00 |
| 20.00 | - PARAFUSOS FILIPS 30mm......... | 0,10 | 2,00 |
| 2.00 | - ENGATE FLEXÍVEL 1m............ | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | - TORNEIRA P/LAVATÓRIO INOX..... | 39,50 | 39,50 |
| 1.00 | - CANO EXTENSIVEL P/ESGOTO...... | 8,00 | 8,00 |
| 4.00 | - PARAFUSO FIXADOR P/PIA........ | 2,50 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - L PARA CANALETA............. - PLUG 03 PINOS 20A............. - FIO FLEXÍVEL PRETO 2,5........ - FIO FLEXÍVEL BRANCO 2,5....... - BUCHA N°06.................... - PARAFUSOS FILIPS 30mm......... - ENGATE FLEXÍVEL 1m............ - TORNEIRA P/LAVATÓRIO INOX..... - CANO EXTENSIVEL P/ESGOTO...... - PARAFUSO FIXADOR P/PIA........ | 144,50 | ||
| 02/05/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. | 144,50 | ||
| 16/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2577/2016 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 144,50 | ||
| TOTAL | 144,50 | 144,50 | 144,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
