Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2578
Data de lançamento:
06/04/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - CD 20A P/AR CONDICIONADO......
15,00
30,00
1.00
- FITA ISOLANTE G...............
5,00
5,00
1.00
- VÁLVULA INOX P/LAVATÓRIO......
10,00
10,00
1.00
- FITA VEDA ROSCA...............
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - CD 20A P/AR CONDICIONADO...... - FITA ISOLANTE G............... - VÁLVULA INOX P/LAVATÓRIO...... - FITA VEDA ROSCA...............
48,00
04/05/2016
MOTIVO: CREDOR NÃO ENTREGOU OS MATERIAIS.
-48,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
