Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - CANALETA AUTOCOLANTE..........
6,50
26,00
2.00
- JOELHO P/CANALETA.............
1,90
3,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - CANALETA AUTOCOLANTE.......... - JOELHO P/CANALETA............. - BUCHA N°08....................
30,20
01/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
30,20
01/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2016
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
30,20
TOTAL
30,20
30,20
30,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
