Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2581	Data de lançamento:	06/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELOS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -938,34L DE GASOLINA(CAPTIVA IQX-0471)........................	0,00	3.918,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELOS VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -938,34L DE GASOLINA(CAPTIVA IQX-0471)........................	3.918,80
06/04/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT.		3.918,80
08/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2581/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3.918,80
TOTAL		3.918,80	3.918,80	3.918,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®