PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -675,01L GASOLINA(FIAT/UNO IQB-1924 e VW/GOL IWT-6961)..........
0,00
3.003,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -675,01L GASOLINA(FIAT/UNO IQB-1924 e VW/GOL IWT-6961)..........
3.003,95
06/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
3.003,95
08/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.003,95
TOTAL
3.003,95
3.003,95
3.003,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
