PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR),CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -1.271,22L DE GASOLINA..........
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5.333,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR),CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -1.271,22L DE GASOLINA..........
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07/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
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08/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
5.333,80
TOTAL
5.333,80
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
