Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2597	Data de lançamento:	07/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -404L DE GASOLINA...............	0,00	1.692,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -404L DE GASOLINA...............	1.692,35
07/04/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		1.692,35
08/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.692,35
TOTAL		1.692,35	1.692,35	1.692,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®