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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2599	Data de lançamento:	07/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -151L DE GASOLINA...............	0,00	634,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -151L DE GASOLINA...............	634,20
07/04/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		634,20
08/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			634,20
TOTAL		634,20	634,20	634,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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