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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2600	Data de lançamento:	07/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELO VEÍCULO GOLF GLX DE PLACAS AFP-3474 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -71L DE GASOLINA................	0,00	296,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELO VEÍCULO GOLF GLX DE PLACAS AFP-3474 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -71L DE GASOLINA................	296,25
07/04/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		296,25
08/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2600/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			296,25
TOTAL		296,25	296,25	296,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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