PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELO VEÍCULO FIESTA DE PLACAS ILL-1250 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -34L DE GASOLINA................
0,00
141,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELO VEÍCULO FIESTA DE PLACAS ILL-1250 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -34L DE GASOLINA................
141,10
07/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
141,10
08/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2601/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
141,10
TOTAL
141,10
141,10
141,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
