PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1241,64L DE ÓLEO DIESEL........
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3.837,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1241,64L DE ÓLEO DIESEL........
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07/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
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08/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.837,37
TOTAL
3.837,37
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
