PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547 e IUW-5056 DA SEC.MUN.DA SAÚDE/HOSPITAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1.975,89L DE ÓLEO DIESEL.......
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6.057,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MARÇO/2016 PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547 e IUW-5056 DA SEC.MUN.DA SAÚDE/HOSPITAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1.975,89L DE ÓLEO DIESEL.......
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07/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
6.057,94
08/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2606/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
6.057,94
TOTAL
6.057,94
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6.057,94
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
