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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2623	Data de lançamento:	08/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1548	0,00	22,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2016	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1548	22,20
08/04/2016	LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1548		22,20
24/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2016 VIVO S.A. - 11038			22,20
TOTAL		22,20	22,20	22,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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