Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DO QUEBRA-MOLA QUE FOI COLOCADO EM FRENTE AO CTG POTREIRO GRANDE.................. - BANDEJA 3,6L..................
9,00
9,00
1.00
- ROLO DE LÃ 23cm...............
20,00
20,00
1.00
- GARFO GAIOLA 23cm.............
6,50
6,50
2.00
- GALÃO TINNER 5000 4X5.........
58,00
116,00
2.00
- GALÃO TINTA AMARELO CROMO.....
80,00
160,00
2.00
- GALÃO TINTA BRANCA............
80,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DO QUEBRA-MOLA QUE FOI COLOCADO EM FRENTE AO CTG POTREIRO GRANDE.................. - BANDEJA 3,6L.................. - ROLO DE LÃ 23cm............... - GARFO GAIOLA 23cm............. - GALÃO TINNER 5000 4X5......... - GALÃO TINTA AMARELO CROMO..... - GALÃO TINTA BRANCA............
471,50
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
471,50
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2630/2016
ROSS E MANFRIN LTDA. - 10380
471,50
TOTAL
471,50
471,50
471,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
