Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSALIA PINTO D.BORGES, P/REALIZAÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE RPPS,NOS DIAS 18,19 E 20/04/2016, EM PORTO ALEGRE-RS.CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°049/16 E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016............
160,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2016
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSALIA PINTO D.BORGES, P/REALIZAÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE RPPS,NOS DIAS 18,19 E 20/04/2016, EM PORTO ALEGRE-RS.CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°049/16 E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016............
480,00
11/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
480,00
12/04/2016
VALOR INCORRETO
-480,00
12/04/2016
VALOR INCORRETO
-480,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
