Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO III FORUM DA UNDIME REGIÃO SUL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 12/04/2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°053/2016, DO DIA 08 DE ABRIL DE 2016, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016............
300,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2016
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO III FORUM DA UNDIME REGIÃO SUL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 12/04/2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°053/2016, DO DIA 08 DE ABRIL DE 2016, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016............
750,00
11/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
750,00
13/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2651/2016
MARISA ELISABETE WILLIGES CUNHA - 7415
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
