Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA REF. REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO LICITACON, NA CIDADE PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 12 A 15/04/2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 054/2016, DO DIA 11 DE ABRIL DE 2016, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2628/2016........................
200,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2016
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA REF. REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO LICITACON, NA CIDADE PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 12 A 15/04/2016, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 054/2016, DO DIA 11 DE ABRIL DE 2016, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 2628/2016........................
700,00
11/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
700,00
13/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2652/2016
CARLA APARECIDA DA ROSA DE MELLO - 11899
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
