3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E VÁLVULAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA IQW 8536,LOTADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO......... - PNEUS 175/70/14..............
208,00
832,00
4.00
- VÁLVULAS......................
5,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E VÁLVULAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA IQW 8536,LOTADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO......... - PNEUS 175/70/14.............. - VÁLVULAS......................
852,00
21/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SANDRO HUNING,RESPONSÁVEL PELA DESPESA.
852,00
27/06/2017
Pagamento de Empenho 2659/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº
852,00
TOTAL
852,00
852,00
852,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
