Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ROGER COSTA MIRON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2660 |
Data de lançamento: |
12/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NO VEÍCULO GOL PLACA IQW 8536,LOTADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO......... - GEOMETRIA |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2016 |
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NO VEÍCULO GOL PLACA IQW 8536,LOTADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO......... - GEOMETRIA |
60,00 |
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| 21/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SANDRO HUNING,RESPONSÁVEL PELA DESPESA. |
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60,00 |
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| 27/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2660/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
