Nome do Credor: ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSP LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
2662
Data de lançamento:
12/04/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO D3E MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA DE FILMES DO RAIO-X DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA,LIMPEZA GERAL C/PRODUTOS ESPECÍFICOS, REGULAGENS,CALIBRAÇÕES E AJUSTES,VERIFICAÇÃO DE DEFEITO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................
0,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2016
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO D3E MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA DE FILMES DO RAIO-X DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA,LIMPEZA GERAL C/PRODUTOS ESPECÍFICOS, REGULAGENS,CALIBRAÇÕES E AJUSTES,VERIFICAÇÃO DE DEFEITO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................
2.200,00
08/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
2.200,00
18/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2016
ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSP LTDA EPP - 12170
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
