Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2670 |
Data de lançamento: |
12/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. ***** MICRO PLACA ISZ 8217 ****** - PARAFUSO 16X180COM PORCA TRAVANTE......................... |
9,00 |
18,00 |
| 4.00 |
- PARAFUSO 16X150 COM PORCA TRAVANTE......................... |
9,00 |
36,00 |
| 1.00 |
- PARAFUSO 12X100 COM PORCA TRAVANTE......................... |
3,00 |
3,00 |
| 4.00 |
- BUCHA R960................... |
20,00 |
80,00 |
| 1.00 |
- COLA 3M...................... |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
*****ÔNIBUS PLACA IUV 5323 ****** - LONA FREIO DIANTEIRA......... |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
- LONA FREIO TRASEIRA.......... |
280,00 |
280,00 |
| 2.00 |
- ROLAMENTO CARDÃ.............. |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. ***** MICRO PLACA ISZ 8217 ****** - PARAFUSO 16X180COM PORCA TRAVANTE......................... - PARAFUSO 16X150 COM PORCA TRAVANTE......................... - PARAFUSO 12X100 COM PORCA TRAVANTE......................... - BUCHA R960................... - COLA 3M...................... *****ÔNIBUS PLACA IUV 5323 ****** - LONA FREIO DIANTEIRA......... - LONA FREIO TRASEIRA.......... - ROLAMENTO CARDÃ.............. |
905,00 |
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| 05/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
|
905,00 |
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| 05/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2670/2016
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 |
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905,00 |
| TOTAL |
905,00 |
905,00 |
905,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
