Nome do Credor: COMéRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2675
Data de lançamento:
12/04/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
136.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS P/CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAM M(PROCESSO N° 161/10800000976-3- DIANA TATSCH AZEVEDO;PROCESSO N° 161/1.08.0000301-3 - EVA BARBOZA)
22,99
3.126,64
156.00
- FRALDA GERÁTRICA NOTURNA TAM G(PROCESSO N°161/1.08.0000269-6 - KENNE KAUE FARIAS MOTTA;PROCESSO N° 161/1.14.0000189-5 - DOUGLAS GRAEFF BUENO).
22,99
3.586,44
60.00
- FRALDA PEDIÁTRICA SXG OU XXG ACIMA DE 15KG(PROCESSO N° 161/1.14.0000050-3 - GUSTAVO CRESPIN BAUMHARDT; PROCESSO N° 161/1.12.0000513-7 - THAIS INDIARA DA SILVA).
19,99
1.199,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS P/CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS, PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAM M(PROCESSO N° 161/10800000976-3- DIANA TATSCH AZEVEDO;PROCESSO N° 161/1.08.0000301-3 - EVA BARBOZA) - FRALDA GERÁTRICA NOTURNA TAM G(PROCESSO N°161/1.08.0000269-6 - KENNE KAUE FARIAS MOTTA;PROCESSO N° 161/1.14.0000189-5 - DOUGLAS GRAEFF BUENO). - FRALDA PEDIÁTRICA SXG OU XXG ACIMA DE 15KG(PROCESSO N° 161/1.14.0000050-3 - GUSTAVO CRESPIN BAUMHARDT; PROCESSO N° 161/1.12.0000513-7 - THAIS INDIARA DA SILVA).
7.912,48
01/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
7.912,48
06/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2675/2016
Comércio de Medicamentos Brair Ltda - 4368
7.912,48
TOTAL
7.912,48
7.912,48
7.912,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
