Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - FIO 6mm SETE PERNAS SEMI-RÍGIDO...........................
3,19
143,55
20.00
- FIO 2,5mm FLEXÍVEL............
1,50
30,00
18.00
- ISOLADOR 36X36 COM PREGO......
0,64
11,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - FIO 6mm SETE PERNAS SEMI-RÍGIDO........................... - FIO 2,5mm FLEXÍVEL............ - ISOLADOR 36X36 COM PREGO......
185,07
09/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
185,07
10/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2676/2016
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
185,07
TOTAL
185,07
185,07
185,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
