Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL .......................... - AREIA.........................
120,00
240,00
12.00
- LAGE DE AREIA.................
20,00
240,00
1.00
- GALÃO CORALIT.................
62,50
62,50
1.00
- PINCEL 3/4....................
2,00
2,00
1.00
- PINCEL 1".....................
2,50
2,50
2.00
- ROLO DE LÃ 5..................
4,50
9,00
5.00
- THINER........................
14,90
74,50
2.00
- FOLHA LIXA FERRO..............
2,50
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL .......................... - AREIA......................... - LAGE DE AREIA................. - GALÃO CORALIT................. - PINCEL 3/4.................... - PINCEL 1"..................... - ROLO DE LÃ 5.................. - THINER........................ - FOLHA LIXA FERRO..............
635,50
09/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
635,50
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2683/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
635,50
TOTAL
635,50
635,50
635,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
