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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2691	Data de lançamento:	13/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE TURISMO.......................... - ROLO ESPUMA..................	6,00	6,00
1.00	- LATA PINTA PISO AMARELA.......	164,00	164,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE TURISMO.......................... - ROLO ESPUMA.................. - LATA PINTA PISO AMARELA.......	170,00
09/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES.		170,00
30/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2691/2016 FABIANO BERTOLIN - 3701			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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