| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 2692 | Data de lançamento: | 13/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....................... - PREGO TELHEIRO................ | 14,00 | 14,00 |
| 20.00 | - CORDA 4mm..................... | 0,50 | 10,00 |
| 5.00 | - TRINCAS...................... | 6,00 | 30,00 |
| 7.00 | - CIMENTO....................... | 30,00 | 210,00 |
| 20.00 | - BUCHA ........................ | 0,12 | 2,40 |
| 20.00 | - PARAFUSO...................... | 0,18 | 3,60 |
| 5.00 | - CUMEEIRA 6mm.................. | 29,00 | 145,00 |
| 10.00 | - PARAFUSOS..................... | 0,80 | 8,00 |
| 0.50 | - AREIA......................... | 130,00 | 65,00 |
| 1.00 | - LATA TINTA 18lt............... | 212,00 | 212,00 |
| 2.00 | - CIMENTO....................... | 26,50 | 53,00 |
| 1.00 | - BARRA CANO 100m............... | 44,00 | 44,00 |
| 1.00 | - curva 100m.................... | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | - BARRA DE CANO................. | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | - BARRA DE CANO 150............. | 150,00 | 150,00 |
| 3.00 | - N° DE CASA.................... | 6,00 | 18,00 |
| 1.00 | - SILICONE...................... | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | - FECHADURA..................... | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | - CURVA 40X20................... | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | - TUBO DE COLA.................. | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | - LUVA 20....................... | 1,00 | 1,00 |
| 0.50 | - CANO 20....................... | 2,70 | 1,35 |
| 1.00 | - FOLHA DE LIXA................. | 1,50 | 1,50 |
| 150.00 | - TIJOLO MACIÇO................. | 0,46 | 69,00 |
| 1.00 | - TORNEIRA P/COZINHA............ | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | - ROLO FITA VEDA ROSCA.......... | 2,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....................... - PREGO TELHEIRO................ - CORDA 4mm..................... - TRINCAS...................... - CIMENTO....................... - BUCHA ........................ - PARAFUSO...................... - CUMEEIRA 6mm.................. - PARAFUSOS..................... - AREIA......................... - LATA TINTA 18lt............... - CIMENTO....................... - BARRA CANO 100m............... - curva 100m.................... - BARRA DE CANO................. - BARRA DE CANO 150............. - N° DE CASA.................... - SILICONE...................... - FECHADURA..................... - CURVA 40X20................... - TUBO DE COLA.................. - LUVA 20....................... - CANO 20....................... - FOLHA DE LIXA................. - TIJOLO MACIÇO................. - TORNEIRA P/COZINHA............ - ROLO FITA VEDA ROSCA.......... | 1.162,85 | ||
| 09/09/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE OBRAS SR.LUIZ CARLOS D.CAMARGO.Conforme DANFE Nº 890/011037485; 890/011037730; | 1.162,85 | ||
| 09/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2692/2016 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 | 1.162,85 | ||
| TOTAL | 1.162,85 | 1.162,85 | 1.162,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
