Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....................... - TOMADA CINZA..................
5,70
22,80
2.00
- INTERRUPTOR...................
5,00
10,00
1.00
- CHAVE C/TOMADA................
9,00
9,00
1.00
- T 40 SOLD.....................
4,50
4,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....................... - TOMADA CINZA.................. - INTERRUPTOR................... - CHAVE C/TOMADA................ - T 40 SOLD.....................
46,30
09/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE OBRAS SR.LUIZ CARLOS D.CAMARGO.
46,30
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
46,30
TOTAL
46,30
46,30
46,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
