Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2699
Data de lançamento:
13/04/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO LOCAL REFERENTE A CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - 60 INSERÇÕES..................
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2016
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO LOCAL REFERENTE A CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - 60 INSERÇÕES..................
900,00
05/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
900,00
05/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2699/2016
RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA - 10305
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
