3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
105.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO POSTO NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FIO 6mm SETE PERNAS SEMI-RÍGIDO......................
3,19
334,95
50.00
- FIO 2,5mm FLEXÍVEL............
1,50
75,00
50.00
- ISOLADOR 36X36 COM PREGO......
0,64
32,00
2.00
- ROLO DE FITA ISOLANTE GRANDE 20m..............................
6,90
13,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO POSTO NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FIO 6mm SETE PERNAS SEMI-RÍGIDO...................... - FIO 2,5mm FLEXÍVEL............ - ISOLADOR 36X36 COM PREGO...... - ROLO DE FITA ISOLANTE GRANDE 20m..............................
455,75
09/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
455,75
10/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2705/2016
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
455,75
TOTAL
455,75
455,75
455,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
