Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMORO LTDA FILIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2711 |
Data de lançamento: |
14/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Parque de Exposições |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
EMPENHO REF. AQUSIÇÃO DE 50 PACOTES DE VENENO RATICIDA GRANULADO PARA SER UTILIZADO NO PAVILHÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL. |
1,49 |
74,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2016 |
EMPENHO REF. AQUSIÇÃO DE 50 PACOTES DE VENENO RATICIDA GRANULADO PARA SER UTILIZADO NO PAVILHÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL. |
74,50 |
|
|
| 27/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES. |
|
74,50 |
|
| 27/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2711/2016
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL - 10819 |
|
|
74,50 |
| TOTAL |
74,50 |
74,50 |
74,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
