3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO ANIVESÁRIO DO MUNICÍPIO.......... -35.000 UNID. DE FLYERS FRENTE E VERSO NO TAMANHO DE 15X21CM,IMP 4X4 CORES,PAPEL COUCHE 90g.......
0,00
1.584,00
1.00
-15.000 UNIDADES DE FLYERS FRENTE E VERSO NO TAMANHO DE 10X15CM,IMP 4X4 CORES,PAPEL COUCHE 90g.......................
0,00
636,00
1.00
-600 UNIDADES DE CARTAZES NO FORMATO A2,IMP 4X0 CORES,PAPEL COUCHE 150g......................
0,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO ANIVESÁRIO DO MUNICÍPIO.......... -35.000 UNID. DE FLYERS FRENTE E VERSO NO TAMANHO DE 15X21CM,IMP 4X4 CORES,PAPEL COUCHE 90g....... -15.000 UNIDADES DE FLYERS FRENTE E VERSO NO TAMANHO DE 10X15CM,IMP 4X4 CORES,PAPEL COUCHE 90g....................... -600 UNIDADES DE CARTAZES NO FORMATO A2,IMP 4X0 CORES,PAPEL COUCHE 150g......................
3.100,00
05/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES.
3.098,02
05/10/2016
MOTIVO: VALOR DA NOTA MENOR QUE DO EMPENHO.
-1,98
23/06/2017
Pagamento de Empenho 2722/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.098,02
TOTAL
3.098,02
3.098,02
3.098,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
