Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NOS DIAS 12 E 13/04/2016 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR SERVIDORES:,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº057 DE 13/04/2016,COM BASE NODECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
200,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2016
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NOS DIAS 12 E 13/04/2016 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR SERVIDORES:,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº057 DE 13/04/2016,COM BASE NODECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
300,00
18/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
300,00
25/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2723/2016
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
