Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 11/04/2016, TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE C/ FRATURA P/ A CIDADE DE TENENTE PORTELA RS. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 061/2016, DE 15 DE ABRIL DE 2015, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016......................
200,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2016
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 11/04/2016, TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE C/ FRATURA P/ A CIDADE DE TENENTE PORTELA RS. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 061/2016, DE 15 DE ABRIL DE 2015, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016......................
100,00
19/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
100,00
25/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2748/2016
ANTONIO VALDOCI GRODERS - 1480
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
